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2023-08-16 18:36:29
一年賣出近8億杯奶茶 開了7117家門店 茶百道赴港IPO！
2023-08-16 18:36:29 來源: 證券時報·e公司
繼奈雪的茶后，新式茶飲再迎IPO，這次是茶百道。
8月15日，四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“茶百道”）正式向港交所遞交上市申請，獨(dú)家保薦人為中金公司。
(資料圖片)
招股書顯示，2022年，茶百道共賣出7.94億杯奶茶，門店零售額達(dá)到約133億元，2020年至2022年年復(fù)合增長率達(dá)139.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按2022年零售額計，茶百道在中國新式茶飲店市場中排名第三，市場份額達(dá)到6.6%。
全國共有7117家門店
公開資料顯示，茶百道成立于2008年，首家門店開在成都溫江二中附近，以學(xué)生為目標(biāo)群體。
招股書顯示，自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，秉持“好茶為底，制造新鮮”的核心產(chǎn)品理念，持續(xù)研發(fā)高品質(zhì)、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品，致力于讓消費(fèi)者能夠隨時、隨地喝到新鮮健康的茶飲產(chǎn)品。通過高效、共贏的加盟模式，茶百道現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為全國新式茶飲品牌的領(lǐng)先企業(yè)。
茶百道戰(zhàn)略性地在全國各線城市鋪設(shè)茶百道門店，在維持于一線及新一線城市的地位以提升品牌知名度及緊跟不斷變化的市場趨勢的同時，一直滲透并將繼續(xù)滲透至擁有巨大消費(fèi)增長潛力的低線城市。
茶百道的產(chǎn)品組合包括各種經(jīng)典茶飲、季節(jié)性茶飲及區(qū)域性茶飲。在茶百道門店，經(jīng)典茶飲通常全年供應(yīng)，而季節(jié)性茶飲及區(qū)域性茶飲僅在特定時間或區(qū)域銷售，主要取決于相關(guān)時令水果或當(dāng)?shù)靥厣目色@得性、消費(fèi)者接受度以及銷售及營銷因素。
今年第一季度，經(jīng)典茶飲約占茶百道門店SKU總數(shù)的60%。2022年茶百道楊枝甘露銷量約66.8百萬杯，實(shí)現(xiàn)零售額約1284.1百萬元。同年，售出約62.4百萬杯招牌芋圓奶茶及62.8百萬杯茉莉奶綠，分別帶來約917.1百萬元及759.3百萬元的零售額。同年，豆乳玉麒麟售出合共約42.3百萬杯，產(chǎn)生零售額約675.5百萬元。同年，西瓜啵啵售出約28.2百萬杯，產(chǎn)生零售額429.3百萬元。
截至2023年8月8日，茶百道在全國共有7117家門店，遍布全國31個省市，實(shí)現(xiàn)中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。2022年，茶百道門店的零售額達(dá)到約133億元，2020年至2022年年復(fù)合增長率達(dá)139.7%。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，茶百道是中國前十大新式茶飲企業(yè)中增長最快的一家，在2020年至2022年間零售銷售額年復(fù)合增長率最高。據(jù)弗若斯特沙利文，按2022年零售額計，茶百道在中國新式茶飲店市場中排名第三，市場份額達(dá)到6.6%。
財務(wù)方面，茶百道業(yè)績亮眼。wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年一季度，茶百道實(shí)現(xiàn)營收10.80億元、36.45億元、42.33億元和12.47億元；同期凈利潤分別為2.01億元、7.56億元、9.54億元和2.82億元。其中2020年至2022年，茶百道凈利潤的年復(fù)合增長率達(dá)到101.3%。
推出自營咖啡品牌
高速增長的業(yè)績與茶百道的經(jīng)營模式相關(guān)。
招股書顯示，茶百道收入來源包括銷售貨品及設(shè)備，向加盟店銷售乳制品、茶葉及水果等制作茶飲的材料及配料，以及包材及門店設(shè)備；特許權(quán)使用費(fèi)及加盟費(fèi)收入，包括不可退還的前期初始費(fèi)用、特許權(quán)使用費(fèi)收入及開業(yè)前培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)；其他收入主要來自茶百道門店設(shè)計服務(wù)、外賣平臺的在線運(yùn)營及管理服務(wù)、直營店收入。
其中向加盟店下銷售貨品及設(shè)備是茶百道最核心的收入來源，2020年至2023年一季度，茶百道來自銷售貨品及設(shè)備的收入占總收入比例均在93%至95%之間。
與此同時，茶百道也擁有龐大的加盟店網(wǎng)絡(luò)。招股書顯示，2020年至2023年一季度，茶百道門店網(wǎng)絡(luò)中分別有2240間、5070間、6352間、6588間、7111間加盟店，均占當(dāng)期在營茶百道門店總數(shù)的99%以上。
城市布局上，與中國新式茶飲店市場的其他頭部參與者相比，2022年茶百道在全國各線城市的門店數(shù)量分布更為多樣化，其中10.8%的門店位于一線城市，29.1%的門店位于新一線城市，21.2%的門店位于二線城市，19.2%的門店位于三線城市，及19.7%的門店位于四線及以下城市。
消費(fèi)者畫像方面，今年6月茶百道委托弗若斯特沙利文對中國多個城市的1720名新式茶飲店的消費(fèi)者進(jìn)行在線問卷調(diào)查顯示，茶百道68%的消費(fèi)者為女性，64%的消費(fèi)者年齡在30歲以下。
值得注意的是，茶百道對咖啡賽道已經(jīng)著手布局，其中IPO募投項(xiàng)目就包括咖啡品類。
具體來看，本次IPO，茶百道擬募集投入到提高整體運(yùn)營能力及強(qiáng)化供應(yīng)鏈；發(fā)展數(shù)字化能力，及委聘和培訓(xùn)專業(yè)人才；品牌打造及推廣活動；推出及推廣自營咖啡品牌及在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)；產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新，包括招募、培訓(xùn)及保留內(nèi)部研發(fā)人員以及在總部建立研發(fā)中心并配備利用數(shù)字化成果的先進(jìn)系統(tǒng)；營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
今年獲得新一輪融資
值得注意的是，今年6月茶百道獲得新一輪融資。據(jù)報道，本輪融資茶百道共募資了10億元資金，領(lǐng)投方為蘭馨亞洲，跟投方包括正心谷、草根知本、中金、番茄資本，投后估值接近180億元。
市場人士指出，這是茶百道創(chuàng)立十余年來第一筆公開融資，同時也是今年茶飲行業(yè)的第一次大額融資。這也為日益陷入行業(yè)內(nèi)卷和競爭白熱化的新式茶飲們帶來希望。
近年來，我國新式茶飲店行業(yè)得到快速發(fā)展，根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，我國新式茶飲店行業(yè)規(guī)模2017年至2022年復(fù)合增長率高達(dá)24.9%，遠(yuǎn)高于中國軟飲料行業(yè)4.1%的整體增速，而新式茶飲店未來亦有廣闊的成長空間，2022年至2027年復(fù)合增長率預(yù)計高達(dá)19.0%。隨著消費(fèi)升級和優(yōu)質(zhì)茶飲需求上升，預(yù)計到2027年新式茶飲店行業(yè)市場規(guī)模將增至4845億元，占2027年中國飲品店行業(yè)69.5%的市場份額。
從目前國內(nèi)新茶飲的市場競爭格局來看，奈雪、喜茶、蜜雪冰城等頭部品牌外，茶百道、CoCo都可、書亦燒仙草、滬上阿姨、茶顏悅色等連鎖茶飲品牌也均紛紛崛起。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和點(diǎn)評類應(yīng)用程序的發(fā)展，消費(fèi)者現(xiàn)在可以很容易地相互分享其意見。越來越多的消費(fèi)者被市場上信譽(yù)高并提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的領(lǐng)先品牌所吸引。弗若斯特沙利文的報告顯示，按整體零售額計，目前國內(nèi)新式茶飲前五大品牌的市場份額已由2020年的17.4%增至2022年的31.6%。因此，預(yù)計領(lǐng)先的新式茶飲店將獲得更大的市場份額，市場將更加集中。
與此同時，新式茶飲也面臨人力成本增加的挑戰(zhàn)。人力資源是新式茶飲店行業(yè)的關(guān)鍵因素。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來中國勞動力成本持續(xù)上升。弗若斯特沙利文的報告顯示，2017年至2022年，新式茶飲店行業(yè)員工的年平均工資以5.2%的年復(fù)合增長率由36900元增至47500元。展望未來，隨著中國名義GDP的增長，新式茶飲店市場的員工年平均工資預(yù)計將上漲。勞動力成本上升很可能為市場發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
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